Le Conseil général

Le document budgétaire traduit la poursuite de la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (+2,5% à 911 M€, hors mouvements exceptionnels) malgré des compétences transférées (APA, PCH, RSA) toujours aussi dynamiques (195M€, + 8,7%).

Les recettes de fonctionnement s'élèvent quant à elles à 1 068 M€, soit une progression de +7,6% par rapport à 2009. Ce rétablissement s'explique à la fois par l'augmentation du produit de la fiscalité directe (+19M€) et par la reprise des encaissements de droits de mutation (159 M€, + 38% après -17% en 2008 et – 22% en 2009).

L'épargne brute atteint 141 M€, en hausse de 40%, malgré une dette cumulée de l'Etat de 230 M€ au 31 décembre 2010.

L'effort d'investissement a été calibré à 201 M€ (-12 ,6%), du fait de la non reconduction du dispositif de versement anticipé du fonds de compensation de la TVA mis en œuvre dans le cadre du plan de relance 2009. Les recettes d'investissements (41 M€) ajoutées à l'épargne nette (épargne brute moins remboursement annuel du capital annuel de la dette, soit 86 M€) ont permis au Département d'autofinancer ses dépenses d'équipement à hauteur de plus de 60 %. Le recours à l'emprunt d'un montant de 80 M€, a été réduit d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.

Au final, la capacité de désendettement de la collectivité (encours de dette rapportée à l'épargne brute) s'est à nouveau améliorée, passant de 7,7 ans en 2009 à moins de 6 ans au 31 décembre 2010.